第一部分   2016年度决算报表

 

一、收入支出决算总表

见附件公开01表

二、收入决算表

见附件公开02表

三、支出决算表

见附件公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

见附件公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

见附件公开08表

九、“三公”经费等相关信息统计表

见附件公开09表

十、政府采购情况表

见附件公开10表

 

     第二部分 2016年度决算情况说明  

 

一、收入支出决算情况说明

1．决算收入：2016年度学院决算收入9678.2万元。包括，一般公共预算拨款6181万元（其中人员经费拨款4640.37万元、专项经费拨款1540.63万元），事业收入2338.15万元（其中学费收入2275.92万元，培训收入62.23万元），其他收入1221.28万元（其中全国梆子声腔优秀剧目展演1032万元）。各类收入占总收入分别比为63.8%、24.1%、12.1%。　

2．决算支出：2016年学院决算支出为9144.1万元。其中，基本支出7489.55万元，项目支出 1654.55万元。基本支出分别为：工资福利支出3469.62万元，商品和服务支出2453.17万元，对个人和家庭补助支出2649.72万元，其他资本性支出 571.59万。

3．结转结余：年度结转结余796.97万元 。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款6181万元，本年度支出6181万元。

三、“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国费支出4.67万元；

2.公车维护运营费支出19.95万元；

3.公务接待费支出4.72万元；

4.公议费支出7.31万元；

5.培训费支出0万元。

四、政府采购情况说明

2016年度政府采购实际支出合计458.16万元，其中，货物109.79万元，工程80.17万元，服务268.2万元。

   

          第三部分   名词解释 

一、财政拨款，是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

六、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

七、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、三公经费支出，是指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的支出，其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。